مالیات ها¶
انواع مختلفی از مالیات‌ها وجود دارد و کاربرد آنها به‌طور قابل توجهی متفاوت است، عمدتاً بسته به محلی‌سازی شرکت شما. برای اطمینان از ثبت دقیق آنها، موتور مالیاتی Odoo از انواع مختلف استفاده‌ها و محاسبات پشتیبانی می‌کند.
مالیات‌های پیش‌فرض¶
مالیات‌های پیش‌فرض تعیین می‌کنند که کدام مالیات‌ها به طور خودکار هنگام ایجاد یک محصول جدید انتخاب شوند. همچنین برای پر کردن پیش‌فرض فیلد مالیات‌ها هنگام افزودن یک خط جدید در فاکتور در حالت شرکت‌های حسابداری استفاده می‌شود.
برای تغییر مالیات‌های پیش‌فرض، به بروید، مالیات‌های مناسب برای مالیات فروش و مالیات خرید پیش‌فرض خود را انتخاب کنید و روی ذخیره کلیک کنید.
توجه
مالیات‌های پیش‌فرض به طور خودکار مطابق با کشوری که هنگام ایجاد پایگاه داده خود انتخاب کرده‌اید، یا زمانی که یک بسته محلی‌سازی مالی برای شرکت خود تنظیم می‌کنید، پیکربندی می‌شوند.
فعال‌سازی مالیات‌های فروش از نمای فهرست¶
به عنوان بخشی از بسته محلی‌سازی مالی، بیشتر مالیات‌های فروش کشور شما از پیش در پایگاه داده شما پیکربندی شده‌اند. با این حال، تنها تعداد کمی از مالیات‌ها به طور پیش‌فرض فعال شده‌اند. برای فعال‌سازی مالیات‌های مرتبط با کسب‌وکار خود، به بروید و دکمه تغییر وضعیت زیر ستون فعال را فعال کنید.
پیکربندی¶
برای ویرایش یا ایجاد یک مالیات، به بروید و یک مالیات را باز کنید یا روی جدید کلیک کنید.
گزینه‌های پایه¶
نام مالیات¶
نام مالیات برای کاربران پشت‌صحنه در فیلد مالیات‌ها در سفارشات فروش, فاکتورها, فرم‌های محصولات و غیره نمایش داده می‌شود.
محاسبه مالیات¶
گروه مالیات‌ها
مالیات ترکیبی از مالیات‌های فرعی متعدد است. شما می‌توانید به تعداد دلخواه مالیات‌ها را اضافه کنید و ترتیب اعمال آنها را تعیین کنید.
مهم
اطمینان حاصل کنید که ترتیب مالیات‌ها صحیح است، زیرا ترتیب آنها می‌تواند بر محاسبه مقادیر مالیات‌ها تأثیر بگذارد، به ویژه اگر یکی از مالیات‌ها بر اساس مالیات‌های بعدی تأثیر بگذارد.
ثابت
مالیات مقدار ثابتی در ارز پیش‌فرض دارد. این مقدار ثابت باقی می‌ماند، بدون توجه به قیمت فروش.
مثال
یک محصول دارای قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار است، و مالیات ۱۰ دلاری ثابت اعمال می‌شود. بنابراین داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
مجموع |
|---|---|---|---|
۱٬۰۰۰ |
۱٬۰۰۰ |
۱۰ |
۱٬۰۱۰٫۰۰ |
درصد قیمت
قیمت فروش مبنای مشمول مالیات است: مبلغ مالیات با ضرب قیمت فروش در درصد مالیات محاسبه می‌شود.
مثال
یک محصول دارای قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار است، و مالیات ۱۰٪ از قیمت اعمال می‌شود. بنابراین داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
مجموع |
|---|---|---|---|
۱٬۰۰۰ |
۱٬۰۰۰ |
100 |
۱٬۱۰۰٫۰۰ |
درصد مالیات گنجانده‌شده در قیمت
مجموع کل مبنای مشمول مالیات است: مبلغ مالیات درصدی از مجموع است.
مثال
یک محصول دارای قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار است، و مالیات ۱۰٪ از مالیات گنجانده‌شده در قیمت اعمال می‌شود. بنابراین داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
مجموع |
|---|---|---|---|
۱٬۰۰۰ |
۱٬۰۰۰ |
۱۱۱٫۱۱ |
۱٬۱۱۱٫۱۱ |
کد پایتون
مالیاتی که به‌عنوان کد پایتون تعریف می‌شود شامل دو قطعه کد پایتون است که در یک محیط محلی با داده‌هایی مانند قیمت واحد، محصول یا شریک اجرا می‌شود. کد پایتون مقدار مالیات را تعریف می‌کند و کد قابل‌اعمال تعیین می‌کند که آیا مالیات باید اعمال شود یا خیر. فرمول در پایین تب تعریف قرار دارد.
مثال
کد پایتون: result = price_unit * 0.10 کد قابل‌اعمال: result = true
فعال¶
فقط مالیات‌های فعال می‌توانند به اسناد جدید اضافه شوند.
مهم
حذف مالیات‌های استفاده‌شده امکان‌پذیر نیست. به جای آن، می‌توانید آنها را غیرفعال کنید تا از استفاده آینده جلوگیری شود.
توجه
این فیلد را می‌توان از نمایش لیست ویرایش کرد.
نوع مالیات¶
نوع نوع مالیات تعیین‌کننده کاربرد مالیات است که همچنین محل نمایش آن را محدود می‌کند.
فروش: فاکتورهای مشتری، مالیات‌های مشتری محصول، و غیره.
خرید: فاکتورهای تأمین‌کننده، مالیات‌های تأمین‌کننده محصول، و غیره.
هیچ‌کدام
نکته
می‌توانید از گزینه هیچ‌کدام برای مالیاتی که می‌خواهید در گروه مالیات‌ها لحاظ شود، اما نمی‌خواهید در فهرست سایر مالیات‌های فروش یا خرید نمایش داده شود، استفاده کنید.
دامنه مالیات¶
دامنه مالیات استفاده از مالیات‌ها را به نوعی از محصولات محدود می‌کند، چه کالا یا خدمات.
تب تعریف¶
مقدار مبنای مشمول مالیات یا درصد مالیات محاسبه‌شده را با دقت به حساب‌ها و شبکه‌های مالیاتی متعدد تخصیص دهید.
بر اساس:
مبنای مالیات: قیمت در خط فاکتور
٪ از مالیات: درصدی از مالیات محاسبه‌شده.
حساب: اگر تعریف شده باشد، یک آیتم اضافی در دفتر حسابداری ثبت می‌شود.
شبکه‌های مالیاتی: برای تولید خودکار گزارش‌های مالیاتی مطابق با مقررات کشور شما استفاده می‌شود.
تب گزینه‌های پیشرفته¶
برچسب در فاکتورها¶
برچسب مالیات در هر خط فاکتور در ستون مالیات‌ها نمایش داده می‌شود. این برچسب برای کاربران فرانت‌اند در فاکتورهای صادرشده، پورتال‌های مشتری و غیره قابل مشاهده است.
گروه مالیاتی¶
انتخاب کنید که مالیات به کدام گروه مالیاتی تعلق دارد. نام گروه مالیاتی در بالای خط مجموع در فاکتورهای صادرشده و در پورتال‌های مشتری نمایش داده می‌شود.
گروه‌های مالیاتی شامل نسخه‌های مختلف از همان مالیات هستند. این می‌تواند زمانی مفید باشد که شما باید همان مالیات را بسته به موقعیت‌های مالیاتی به صورت متفاوت ثبت کنید.
مثال
در مثال بالا، مالیات ۰٪ EU S برای مشتریان درون‌جامعه‌ای در اروپا مبلغ را در حساب‌ها و شبکه‌های مالیاتی خاص ثبت می‌کند. با این حال، برای مشتری همچنان مالیات ۰٪ باقی می‌ماند. به همین دلیل است که برچسب نشان‌دهنده ۰٪ EU S است و نام گروه مالیاتی بالای خط مجموع نشان‌دهنده مالیات بر ارزش افزوده ۰٪ است.
مهم
مالیات‌ها سه برچسب مختلف دارند که هر کدام کاربرد خاصی دارند. به جدول زیر مراجعه کنید تا مشاهده کنید که هر یک کجا نمایش داده می‌شوند.
پنل مدیریت |
ستون مالیات‌ها در فاکتورهای صادرشده |
بالای خط مجموع در فاکتورهای صادرشده |
شامل هزینه تحلیلی¶
با فعال‌سازی این گزینه، مبلغ مالیات به همان حساب تحلیلی که خط فاکتور دارد تخصیص داده می‌شود.
گنجانده‌شده در قیمت¶
با فعال‌سازی این گزینه، مجموع (شامل مالیات) برابر با قیمت فروش خواهد بود.
مجموع = قیمت فروش = قیمت محاسبه‌شده بدون مالیات + مالیات
مثال
یک محصول دارای قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار است، و مالیات ۱۰٪ از قیمت که در قیمت گنجانده‌شده است اعمال می‌شود. بنابراین داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
مجموع |
|---|---|---|---|
۱٬۰۰۰ |
۹۰۰٫۱۰ |
۹۰٫۹ |
۱٬۰۰۰٫۰۰ |
توجه
اگر نیاز دارید قیمت‌ها را به دقت تعریف کنید، هم قیمت شامل مالیات و هم قیمت بدون مالیات، لطفاً به مستندات زیر مراجعه کنید: قیمت‌گذاری B2B (بدون مالیات) و B2C (شامل مالیات).
توجه
به‌طور پیش‌فرض، فقط ستون بدون مالیات در فاکتورها نمایش داده می‌شود. برای نمایش ستون شامل مالیات، روی دکمه تنظیمات کشویی کلیک کرده و گزینه شامل مالیات را انتخاب کنید.
تأثیر بر پایه مالیات‌های بعدی¶
با این گزینه، کل قیمت شامل مالیات به عنوان پایه مشمول مالیات برای سایر مالیات‌های اعمال شده به همان محصول تبدیل می‌شود.
شما می‌توانید یک گروه مالیات جدید برای شامل کردن این مالیات پیکربندی کنید یا آن را مستقیماً به خط محصول اضافه کنید.
هشدار
ترتیبی که مالیات‌ها را در یک خط محصول اضافه می‌کنید تاثیری در محاسبه مبالغ ندارد. اگر مالیات‌ها را مستقیماً در خط محصول اضافه کنید، تنها ترتیب مالیات‌ها تعیین می‌کند که کدام یک اول اعمال می‌شود.
برای تغییر ترتیب، به بروید و خطوط را با استفاده از دسته‌ها در کنار نام مالیات‌ها بکشید و رها کنید.
مالیات‌های اضافی¶
"مالیات‌های اضافی" یک اصطلاح گسترده است که به مالیات‌های اضافی فراتر از مالیات‌های استاندارد یا پایه‌ای که توسط دولت‌ها وضع می‌شود اشاره دارد. این مالیات‌های اضافی می‌توانند شامل مالیات‌های لوکس، مالیات‌های زیست‌محیطی، مالیات‌های واردات یا صادرات و غیره باشند.
توجه
روش محاسبه این مالیات‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. پیشنهاد می‌کنیم که مقررات کشور خود را مشورت کنید تا نحوه محاسبه آنها برای کسب‌وکار شما را درک کنید.
برای محاسبه مالیات اضافی در اودوو، یک مالیات ایجاد کنید، نام مالیات را وارد کرده، یک محاسبه مالیات انتخاب کنید، مقدار مبلغ را تنظیم کنید و در تب تنظیمات پیشرفته، گزینه تأثیر بر پایه مالیات‌های بعدی را تیک بزنید. سپس مالیات‌ها را در ترتیب محاسبه آنها بکشید و رها کنید.
مثال
در بلژیک، فرمول محاسبه مالیات زیست‌محیطی به این صورت است: (قیمت محصول + مالیات زیست‌محیطی) × مالیات فروش. بنابراین، مالیات زیست‌محیطی باید قبل از مالیات فروش در ترتیب محاسبه باشد.
در مورد ما، یک مالیات زیست‌محیطی ۵٪ (Ecotax) ایجاد کردیم و آن را قبل از مالیات پایه بلژیک ۲۱٪ قرار دادیم.
همچنین ملاحظه نمائید